第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动合法性实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴林右旗人民检察院部门预算包括：巴林右旗人民检察院本级预算。

（一）巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构5个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、现有政法专项编制35个，实有在编31人；机关工勤编制4个，实有在编3人；事业编制6个，实有在编1人。共计实有在编35人。2022年度人员变动为退休4人，新考录3人。

（二）巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1177.93万元，比2022年增长91.43万元，增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

支出预算1177.93万元，比2022年预算增长91.43万元，增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1177.93万元，其中：一般公共预算拨款收入 1176.1万元，占比99.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.83万元，占比0.16%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1177.93万元，其中：基本支出871.1万元，占比73.95%。其中人员经费785.94万元，主要用于人员支出；公用经费支出85.16万元，主要用于日常运行支出。项目支出306.83万元，占比26.5%，主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1177.93万元，比上年预算数增长91.42万元，增长8.41%。包括：一般公共预算财政拨款1176.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1032.19万元，比上年预算数增长60.06万元，增长6.18%。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。其中：

(1)公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算591.36万元，与上年相比增加42.54万元，增长7.75%。变动原因为2023年人员工资变动造成经费增加；

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算438.83万元，与上年相比增加15.52万元，增长3.67%。变动原因为2023年开展检委会无纸化项目，进行检察装备升级；

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变化原因是新增信息化维修维护工程，故较上年增加。

2、社会保障和就业支出71.29万元，比上年预算数增长27.52万元，增长62.88%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算43.77万元，与上年相比增加3.76万元，增长8.583%。变动原因为本单位人员变动造成人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出（类）职业年金缴费（款）职业年金缴费（项）初预算23.96万元，与上年相比增加23.96万元，增长100%。变动原因为2023年开始按月缴纳职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算22.25万元，比上年预算数增长0.21万元，增长0.98%。变动原因为本单位人员变动造成人员经费增加。

4、住房保障支出52.2万元，比上年预算数增长3.63万元，增长7.48%，主要用于职工住房公积金支出，变动原因为本单位人员变动造成人员经费增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

巴林右旗人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算871.1万元，其中：

1、人员经费785.94万元。包括：基本工资174.19万元、津贴补贴279.01万元、奖金41万元、机关事业单位基本养老保险费47.53万元、职业年金缴费23.76万元、职工基本医疗保险缴费22.25万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金52.20万元、其他工资福利支出144.08万元。

2、公用经费85.16万元。主要包括：办公费15万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费12万元、取暖费8.5万元、物业管理费1.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.46万元、福利费9.33万元、其他交通费用27.36万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增长0万元，增长0%，本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0万元，比上年预算数增长0万元，增长0%，我单位不涉及国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.50万元，比上年增长0.00万元，下降0.00%。；本年预算比上年执行数增长0.00万元，下降0.00%。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增长0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增长0万元，增长0%,无变化原因为我单位因公无出国境计划。

2、公务接待费1.50万元，比上年预算数增长0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增长0.00万元，下降0.00%，下降原因为我单位严格压缩三公经费的支出，从而不增长公务接待费用的支出。

3、公务用车购置及运行维护费27万元，比上年预算增长0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增长0万元，下降0%，无变化原因为2023年无新购置车辆的计划且车辆运行维护不会有大幅度变化。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增长0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增长0万元，增长0%，原因为我单位2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费27万元，本年预算比上年预算增长0万元，增长0%，比上年执行数增长0万元，下降0%，原因为我单位严格压缩三公经费支出，厉行节约，严格控制车辆运行维护费用的支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算85.16万元，比上年增长5.66万元。增长主要原因是由于工资增加相应的按比例工会费及福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额163万元，其中：政府采购货物预算163万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备无，单位价值100万元（含）以上的通用设备数量2套。

四、2023年度项目支出情况说明

(一)项目支出情况

巴林右旗人民检察院2023年预算安排项目3个，项目预算总金额306.83万元。其中财政本年拨款金额305万元，财政拨款结转结余1.83万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。项目详细情况如下：

1、业务装备经费131万元，用于我单位办公楼及办案用设备、专用设备购买等各项支出。

2、办案（业务）经费174万元，主要用于日常办案业务费用的支出。

3、上年结转办案（业务）经费1.83万元，主要用于上年未支付完成的业务费用的支出。

(二)项目支出预算绩效目标情况

巴林右旗人民检察院2023年度，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目预算306万元，占全部项目预算的99.4%。

1、业务装备经费，年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求。通过有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高业务能力。

2、办案（业务）经费，年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求，更好的发挥检察职能。保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

3、另外本单位承担一个涉密项目，不在此公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：初梦奇 联系电话：0476-6180534

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。