巴林右旗人民检察院
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
巴林右旗人民检察院是行政单位,属于国家监督机构.
二、机构设置
巴林右旗人民检察院位于巴林右旗大板镇,主要职责是对于直接受理的职务犯罪线索进行侦查,对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕.起诉;对于公安机关的立案活动.侦查活动是否合法进行监督.对于刑事案件提起公诉.支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督.对于刑事案件判决.裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督.对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权.
巴林右旗人民检察院内设6个职能机构,分别是第一检察部.第二检察部.第三检察部.办公室.政治部,司法法警大队.
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年年初财政拨款收入预算为971.73万元,财政拨款收入决算为1177.68万元,较预算增加205.95万元,预算执行完成率121%.原因是办案经费增加.
本部门2020年财政拨款支出预算为974.92万元,财政拨款支出决算为1179.50万元,与预算比增加204.58万元,预算执行完成率121%,原因是办案经费增加.
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门 2020年度收入总计1177.68万元，其中：本年收入合计1177.68万元；支出合计1179.50万元。与2019年度相比，收入总计增加187.24万元，增长18.9%；支出总计增加163.43万元，增长11.00%。主要原因是办案经费增加了。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1177.68万元，其中：财政拨款收入1,177.68万元，占100%.
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1179.50万元，其中：基本支出1179.50万元，占100%.
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1177.68万元,年初结转和结余445.93万元；支出合计1,179.50万元，年末结转和结余444.11万元。与2019年度相比，收入增加205.95万元，增长21.2%；支出增加204.58万元，增长21%。主要原因是办案经费增加了。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,179.50万元，其中：基本支出1179.50万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.50万元，其中：人员经费715.14万元，主要包括：基本工资175.16万元、津贴补贴153.20万元、奖金11.59万元、绩效工资28.67万元、社会保障缴费298.54万元 ，较上年增加187.74万元，主要原因是：2020年职工养老保险清算清缴增加支出；公用经费70.99万元，主要包括：办公费13.39万元、取暖费15.83万元其他交通费用24.68万元，较上年减少9.57万元，主要原因是：本部门控制公用经费支出的结果。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出28.5万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27万元，占94.70%；公务接待费支出1.50万元，占5.3%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费支出27万元。用于本部门办案支出，车均运维费2.45万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.21万元，主要原因是本单位压缩公车运行维护费节约了经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待21批次，共接待154人次。主要用于上级单位的检查、调研和同级单位相互检查、交流学习等业务活动支出.较上年减少0.08万元，主要原因是接待人次较上年减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金138.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映1个一般公共预算项目，一般公共预算项目支出138.2万元.共1个项目的绩效自评结果为优。
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为138.2万元，执行数为138.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我单位购置21台(套)办案技术装备,质量合格,满足了干警们的装备需求。
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项目支出绩效自评表
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（ 2020 年度）
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项目名称
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业务装备经费
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项目负责人及电话
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杜小岗18547628066
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主管部门
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办公室
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实施单位
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巴林右旗人民检察院
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项目预算执行情况 （万元）
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全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
|
得分
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|
年度资金总额：
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138.2
|
138.2
|
10
|
100%
|
10
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其中：财政拨款
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138.2
|
138.2
|
-
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|
-
|
|
其他资金
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|
-
|
|
-
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年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
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|
保障刑事检察工作顺利开展提供技术支持
|
较好的保障了干警对技术装备需求
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
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未完成原因及拟采取的改进措施
|
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产出指标 (50分)
|
数量指标
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采购装备数量
|
10
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21套
|
21套
|
10
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质量指标
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设备节能环保率
|
10
|
90%
|
95%
|
10
|
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装备履行政府采购率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
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时效指标
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装备按期交货和竣工率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
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成本指标
|
|
|
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|
装备采购成本节约率
|
10
|
30
|
30
|
10
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(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
执行案件实际履行率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
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社会效益指标
|
统一业务应用软件覆盖率
|
10
|
95%
|
100%
|
10
|
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生态效益指标
|
业务装备对环境的影响
|
10
|
10%
|
10%
|
10
|
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可持续影响指标
|
业务装备可持续性
|
10
|
95%
|
95%
|
10
|
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满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
干警对业务装备的满意度
|
10
|
95%
|
98%
|
10
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总分
|
100
|
|
100
|
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出70.99万元，比2019年减少9.57万元，降低-11.90%。主要原因是：压缩公用经费支出.
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少116.81万元，降低100.00%，主要原因是：2020年决算报表填报时漏填政府采购123.60万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆，主要用于机要通信;执法执勤用车9辆,主要用于干警执法执勤。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是:1.检察专网分级保护设备,用于检察专网的技术保护;2.2.0环境云桌面,主要用于检察业务网上办公办案。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯臣 联系电话：0476-6185034
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,177.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
850.51 |
| 五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
8 |
24.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
288.14 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.09 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.16 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
1,202.08 |
本年支出合计 |
58 |
1,203.90 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
445.93 |
年末结转和结余 |
60 |
444.11 |
| |
30 |
|
|
61 |
|
| 总计 |
31 |
1,648.01 |
总计 |
62 |
1,648.01 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 收入决算表 |
| |
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
| |
|
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|
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|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1,202.08 |
1,177.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.40 |
| 204 |
公共安全支出 |
848.69 |
843.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.71 |
| 20404 |
检察 |
848.69 |
843.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.71 |
| 2040401 |
行政运行 |
457.13 |
452.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.71 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
391.56 |
391.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
288.14 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
| 210 |
卫生健康支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| |
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|
支出决算表 |
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|
|
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| |
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|
公开03表 |
| |
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|
|
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金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1,203.90 |
810.52 |
393.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
850.51 |
457.13 |
393.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20404 |
检察 |
850.51 |
457.13 |
393.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
457.13 |
457.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
393.38 |
0.00 |
393.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
288.14 |
288.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,177.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
845.80 |
845.80 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
1,177.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,179.50 |
1,179.50 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
445.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
444.11 |
444.11 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
445.93 |
|
61 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| 总计 |
32 |
1,623.61 |
总计 |
64 |
1,623.61 |
1,623.61 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
|
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
公开05表 |
| |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,179.50 |
786.13 |
393.38 |
| 204 |
公共安全支出 |
845.81 |
452.43 |
393.38 |
| 20404 |
检察 |
845.81 |
452.43 |
393.38 |
| 2040401 |
行政运行 |
452.43 |
452.43 |
0.00 |
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
393.38 |
0.00 |
393.38 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
268.45 |
268.45 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
35.16 |
35.16 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
| 301 |
工资福利支出 |
715.14 |
302 |
商品和服务支出 |
70.99 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
175.16 |
30201 |
办公费 |
13.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
153.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
11.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
28.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
268.45 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.09 |
30208 |
取暖费 |
15.83 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
35.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
12.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
715.14 |
公用经费合计 |
70.99 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 3.本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
结转 |
结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
| 3.本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 |
| 机构运行信息表 |
| |
|
|
|
|
公开09表 |
| |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费支出 |
23 |
70.99 |
| （一）支出合计 |
2 |
28.50 |
（一）行政单位 |
24 |
70.99 |
| 1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
25 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
27.00 |
三、政府采购支出信息 |
26 |
— |
| （1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（一）政府采购支出合计 |
27 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
27.00 |
1.政府采购货物支出 |
28 |
0.00 |
| 3.公务接待费 |
7 |
1.50 |
2.政府采购工程支出 |
29 |
0.00 |
| （1）国内接待费 |
8 |
1.50 |
3.政府采购服务支出 |
30 |
0.00 |
| 其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
31 |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
32 |
0.00 |
| （二）相关统计数 |
11 |
— |
四、国有资产占用情况 |
33 |
— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
34 |
11 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
35 |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
36 |
0 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
15 |
11 |
3.机要通信用车 |
37 |
2 |
| 5.国内公务接待批次（个） |
16 |
21 |
4.应急保障用车 |
38 |
0 |
| 其中：外事接待批次（人） |
17 |
0 |
5.执法执勤用车 |
39 |
9 |
| 6.国内公务接待人次（人） |
18 |
154 |
6.特种专业技术用车 |
40 |
0 |
| 其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
7.离退休干部用车 |
41 |
0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
8.其他用车 |
42 |
0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） |
43 |
0 |
| |
22 |
|
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） |
44 |
2 |
| 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； |
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
2020年度业务装备经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
我院成立项目绩效评价小组组织对“ 业务装备经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.2万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，“ 业务装备经费”项目保障刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。
（二）项目绩效目标
根据年初设定的绩效目标，绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为138.2万元，执行数为138.2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：装备采购成本节约率30%；装备按期交货和竣工率100%；全年装备采购21套；设备节能环保率95%；装备履行政府采购程序比例100%；装备验收合格率100%；刑事案件挽回经济损失万元；执行案件实际履行到位率100%；装备购置费全年支出进度100%；业务装备可持续性95%；法律文书上网率100%；统一业务应用软件覆盖率100%；业务装备对环境的影响≤10%；干警对业务装备的满意度98%，圆满完成绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价对象为我院为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出。包括纳入政府预算管理的所有项目支出，按照“谁支出、谁自评”原则，由我院项目绩效评价小组具体实施。
评价范围包括基本建设项目，有关事业发展专项计划、工程、基金项目，专项业务项目，大型修缮、大型购置、大型会议、科技专项、农业综合开发、政策性补贴、对外援助、支援不发达地区等项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1. 绩效评价原则
科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾，单位自评、部门和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。
激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
公开透明，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受 社会监督。
2. 绩效评价指标体系
1. 绩效评价方法
项目绩效评价小组主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法相结合的方式进行绩效评价。
2. 绩效评价标准
计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
按财政部门和预算部门相关规定确认或认可的其他标准。
（一）绩效评价工作过程
本次评价工作共分评价准备、评价实施、出具评价报告三个阶段。
一、综合评价分析情况及评价结论
通过“业务装备经费”项目实施，完成了当年业务装备需求的采购，有效保障了检察业务硬件需求。根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，等级为“优”。全年预算数为138.2万元，执行数为138.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装备采购成本节约率30%；装备按期交货和竣工率100%；全年装备采购21套；设备节能环保率95%；装备履行政府采购程序比例100%；装备验收合格率100%；刑事案件挽回经济损失0万元；执行案件实际履行到位率100%；装备购置费全年支出进度100%；业务装备可持续性95%；法律文书上网率100%；统一业务应用软件覆盖率100%；业务装备对环境的影响≤10%；干警对业务装备的满意度98%，圆满完成绩效目标。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
业务装备经费
|
项目负责人及电话
|
杜小刚18547628066
|
|
主管部门
|
办公室
|
实施单位
|
巴林右旗人民检察院
|
|
项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
138.2
|
138.2
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
138.2
|
138.2
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
保障刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意
|
保障刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
采购装备数量
|
5
|
21套
|
21套
|
10
|
|
|
质量指标
|
设备节能环保率
|
10
|
≥90%
|
95%
|
10
|
|
|
装备履行政府采购程序比例
|
5
|
85%
|
89%
|
10
|
|
|
装备验收合格率
|
10
|
=100%
|
100%
|
10
|
|
|
时效指标
|
装备按期交货和竣工率
|
5
|
=100%
|
100%
|
5
|
|
|
成本指标
|
装备采购成本节约率
|
5
|
≥30%
|
30%
|
5
|
|
|
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
刑事案件挽回经济损失
|
4
|
0万元
|
万元
|
4
|
|
|
执行案件实际履行到位率
|
4
|
≥95%
|
100%
|
4
|
|
|
装备购置费全年支出进度
|
4
|
=100%
|
100%
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
法律文书上网率
|
4
|
=100%
|
100%
|
4
|
|
|
统一业务应用软件覆盖率
|
4
|
≥95%
|
100%
|
4
|
|
|
生态效益指标
|
业务装备对环境的影响
|
5
|
≤10%
|
10%
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
业务装备可持续性
|
5
|
≥95%
|
95%
|
5
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
干警对业务装备的满意度
|
10
|
≥95%
|
98%
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
|
100
|
|
二、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）
（一）项目决策情况。
该指标分值20分，得分20分。业务装备的折旧更新、升级换代是持续性支出业务，“业务装备经费”项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确的标准，项目预算资金分配有依据。
（二）项目过程情况。
该指标分值25分，得分25分。项目预算执行率高，资金使用规范，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，采购过程纳入政府采购系统，程序规范合理。
（三）项目产出情况。
该指标分值30分，得分30分。项目实施阶段，装备采购及时、质量优良、费用节约，符合业务需求，完成预定目标。
（四）项目效益情况。
该指标分值25分，得分25分。项目的实施保障了刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。
三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目绩效管理尚处初级阶段，有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念，使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配，尽可能挖掘资金使用效能。
四、有关建议
加强绩效管理人员培训，强化绩效管理意识，把绩效管理工作贯穿于财政资金使用的始终，尽可能地发挥财政资金使用效能。
