第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动清还合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴林右旗人民检察院部门预算包括：巴林右旗人民检察院本级预算。

（一）巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构5个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、我院原有编制55个，实有在编53人。2017年转隶到监察委政法专项编制12个、事业编制2个，现有政法专项编制35个、事业编制6个，实有在编36人。

（二）巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算974.92万元，比2019年预算减少64.11万元，下降6.17%，减少主要是由于办案数量减少、压缩三公经费的支出从而减少了各项费用的支出。

支出预算974.92万元，比2019年预算减少64.11万元，下降6.17%，减少主要是由于办案数量减少、压缩三公经费的支出从而减少了各项费用的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入974.92万元，其中：一般公共预算拨款收入   971.73万元，占比99.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转3.19万元，占比0.33%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出974.92万元，其中：基本支出570.73万元，占比58.54%。其中人员经费500.09万元，主要用于人员支出；公用经费支出70.64万元，主要用于日常运行支出。项目支出404.19万元，占比41.46%，主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算974.92万元，包括：一般公共预算财政拨款971.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转3.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类859.49万元，比上年预算数减少62.38万元。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。

2、社会保障和就业类39.15万元，比上年预算数减少12.32万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出31.22万元，比上年预算数增加1.93万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出类45.06万元，比上年预算数增加8.66万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.50万元，比上年减少0.08万元，下降0.28%。；本年预算比上年执行数减少0.08万元，下降0.28%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1.50万元，比上年预算数减少0.08万元，下降5.06%，本年预算比上年执行数减少0.08万元，下降5.06%。

3、公务用车购置及运行维护费27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数减少0万元，下降0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算70.65万元，比上年减少10.95万元，下降13.42%。主要原因是由于严格压缩各项公用支出致全年经费有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额117.19万元，其中：政府采购货物预算117.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆2辆，执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

(一)根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、检察办案业务费，年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求，更好的发挥检察职能。让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2、检察业务装备经费，2020年年度绩效目标为提升办公效率，满足办案办公需求。拟增加采购数量为256件, 装备验收合格率拟达到99%,成本采购节约率拟达到15%,裁判文书上网率拟达到99%, 干警满意度达到99%。     3、法检院聘用制书记员保障经费, 2020年年度绩效目标为聘用书记员后，新增案件受理数量为35件。法定审限内结案率案件改判率为99%，书记员人均办案支出1.1万元。

4、上年结转办案装备经费, 2020年度绩效目标为拟增加采购数量为6件,装备验收合格率达到99%,采购成本节约率达到10%。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丽华        联系电话：0476-6180534

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 

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本表共计   页

报表编码：GKYS-FM

2020年内蒙古自治区部门预算表

预算部门：巴林右旗人民检察院

年        月         日

报表编号：GKYS-001

财政拨款收支总表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

收     入

支     出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

9,717.34

一、本年支出

9,749.24

9,749.24

（一）一般公共预算收入

9,717.34

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金收入

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

31.90

（四）公共安全支出

8,594.88

8,594.88

（一）一般公共预算拨款

31.90

（五）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

391.50

391.50

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

312.22

312.22

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

450.64

450.64

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其它支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收 入 总 计

9,749.24

支 出 总 计

9,749.24

9,749.24

报表编号：GKYS-002

一般公共预算支出表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计：

9749.24

5,707.34

4041.90

204

公共安全支出

8594.88

4,552.98

4041.90

20404

检察

8594.88

4,552.98

4041.90

2040401

行政运行

4,552.97

4,552.98

2040402

一般行政管理事务

4041.90

4041.90

208

社会保障和就业支出

391.50

391.50

20805

行政事业单位养老支出

391.50

391.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

391.50

391.50

210

卫生健康支出

312.22

312.22

21011

行政事业单位医疗

312.22

312.22

2101101

行政单位医疗

198.68

198.68

2101103

公务员医疗补助

113.53

113.53

221

住房保障支出

450.64

450.64

22102

住房改革支出

450.64

450.64

2210201

住房公积金

450.64

450.64

报表编号：GKYS-003

一般公共预算基本支出表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计：

5,707.34

5,000.86

706.48

301

工资福利支出

5,000.86

5,000.86

30101

基本工资

1,492.33

1,492.33

30102

津贴补贴

2,121.10

2,121.10

30103

奖金

117.56

117.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

391.50

391.50

30110

职工基本医疗保险缴费

198.68

198.68

30111

公务员医疗补助缴费

113.53

113.53

30112

其他社会保障缴费

17.59

17.59

30113

住房公积金

450.64

450.64

30199

其他工资福利支出

97.92

97.92

302

商品和服务支出

706.48

706.48

30201

办公费

85.00

85.00

30204

手续费

5.00

5.00

30205

水费

20.00

20.00

30206

电费

60.00

60.00

30208

取暖费

160.00

160.00

30209

物业管理费

5.00

5.00

30211

差旅费

20.00

20.00

30217

公务接待费

15.00

15.00

30228

工会经费

46.35

46.35

30229

福利费

57.93

57.93

30239

其他交通费用

232.20

232.20

报表编号：GKYS-004(150000)

财政拨款“三公”经费预算表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

2019预算数

2019执行数

2020预算数

2020年预算数比2019预算增减情况

2020年预算比2019执行数增减情况

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

285.80

270.00

15.80

285.8

270

15.8

285.00

270.00

15.00

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

报表编号：GKYS-005

政府性基金预算支出表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计：

报表编号：GKYS-006

收支预算总表

预算年度：2020

金额单位：

千元

收     入

支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算收入

9,717.34

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、其他财政资金收入

三、国防支出

四、收回存量资金收入

四、公共安全支出

8,594.88

五、事业收入

五、教育支出

其中：教育收费收入

六、科学技术支出

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

七、其他收入

八、社会保障和就业支出

391.50

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

312.22

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

450.64

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其它支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

9,717.34

本 年 支 出 合 计

9,749.24

八、用事业基金弥补收支差额

二十八、结余结转下年支出

九、上年结转结余收入

31.90

一般公共预算

31.90

政府性基金

其他财政性资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

收 入 总 计

9,749.24

支 出 总 计

9,749.24

报表编号：GKYS-007

部门收入总表

预算年度：2020

金额单位：

千元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位 经营收入

其他收入

合计：

9,749.24

31.90

9,717.34

9,717.34

791-巴林右旗人民检察院

9,749.24

31.90

9,717.34

9,717.34

报表编号：GKYS-008

部门支出总表

部门：巴林右旗人民检察院

金额单位：

千元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计：

9,749.24

5,707.34

5,000.86

706.48

4,041.90

4,041.90

204

公共安全支出

8,594.88

4,552.98

3,846.50

706.48

4,041.90

4,041.90

20404

检察

8,594.88

4,552.98

3,846.50

706.48

4,041.90

4,041.90

2040401

行政运行

4,552.98

4,552.98

3,846.50

706.48

2040402

一般行政管理事务

4,041.90

4,041.90

4,041.90

208

社会保障和就业支出

391.50

391.50

391.50

20805

行政事业单位养老支出

391.50

391.50

391.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

391.50

391.50

391.50

210

卫生健康支出

312.22

312.22

312.22

21011

行政事业单位医疗

312.22

312.22

312.22

2101101

行政单位医疗

198.68

198.68

198.68

2101103

公务员医疗补助

113.53

113.53

113.53

221

住房保障支出

450.64

450.64

450.64

22102

住房改革支出

450.64

450.64

450.64

2210201

住房公积金

450.64

450.64

450.64

报表编号：XPFB-014

政府采购预算明细表

预算年度：2020

金额单位：

千元

单位（预算项目）名称

采购目录大类

配置数量

采购金额

采购说明

合计

1,171.90

791001-巴林右旗人民检察院

1,171.90

R100001.791-业务装备经费

660.00

A0201-计算机设备及软件

40

200.00

2020年装备经费预算为66万元，其中专用设备采购为46万元，主要是集中打印设备采购设备20万。

A0202-办公设备

1

460.00

2020年装备经费预算为66万元，其中专用设备采购为46万元，主要是集中打印设备采购设备20万。

R101978.791-上年结转办案装备经费

31.90

A0201-计算机设备及软件

6

25.00

2020年预计采购1台打印设备，采购金额0.69万元

A0202-办公设备

1

6.90

2020年预计采购5台电脑，采购金额2.5万元

S000088.791-中央政法纪检监察转移支付资金

480.00

A0325-政法、检测专用设备

1

480.00

因2020年我院计划采购远程提审同录设备一套。

报表编号：XYXB-012

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：

千元

项目名称

单位名称

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

合计：

2,791.90

R100001.791-业务装备经费

791001-巴林右旗人民检察院

660.00

2020年拟增加采购数量为256件。

2020年装备验收合格率拟达到99%。

2020年成本采购节约率拟达到15%.

2020年裁判文书上网率拟达到99%。

2020年干警满意度达到99%。

产出指标

成本指标

装备采购成本节约率

时效指标

装备按期交货和竣工率

数量指标

装备采购数量

质量指标

装备验收合格率

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

效益指标

经济效益指标

装备购置费全年支出进度

可持续影响指标

可持续发挥作用时间

社会效益指标

裁判文书上网率

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

R100002.791-办案业务费

791001-巴林右旗人民检察院

1,470.00

让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

产出指标

成本指标

人均直接办案支出

时效指标

法定审限内结案率

数量指标

案件受理数量

质量指标

案件改判率

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费的满意度

效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

可持续影响指标

可持续发挥作用时间

社会效益指标

案件监督执法程度规范率

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

R101703.791-法检院聘用制书记员保障经费

791001-巴林右旗人民检察院

630.00

2020年预计聘用书记员后，新增案件受理数量为35件。法定审限内结案率案件改判率为99%，书记员人均办案支出1.1万元。

2020年新增聘用制书记员后，预计案件执法程度规范率达到99%。

2020年新增聘用制书记员后，全年审结案件新增标的额为13万元。

2020年新增聘用制书记员后，办案过程中对环境的影响减少到低于1%。

2020年新增聘用制书记员后，书记员对办案经费保障的满意度提高到大于等于99%。

产出指标

成本指标

书记员人均办案支出

时效指标

法定审限内结案率

数量指标

案件新增受理数量

质量指标

案件改判率

满意度指标

服务对象满意度指标

书记员对办案经费保障的满意度

效益指标

经济效益指标

全年审结案件新增标的额

可持续影响指标

可持续发挥作用时间

社会效益指标

案件监督执法程度规范率

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

R101978.791-上年结转办案装备经费

791001-巴林右旗人民检察院

31.90

2020年拟增加采购数量为6件

2020年装备验收合格率达到99%

2020年采购成本节约率达到10%

2020年裁判文书上网率拟达到99%

2020年干警满意度拟达到99%

产出指标

成本指标

装备采购成本节约率

时效指标

装备按期交货和竣工率

数量指标

装备采购数量

质量指标

装备验收合格率

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

效益指标

经济效益指标

装备采购费全年支出进度

可持续影响指标

可持续发挥作用时间

社会效益指标

裁判文书上网率

生态效益指标

办案过程中对环境的影响