第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动清还合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴林右旗人民检察院部门预算包括：巴林右旗人民检察院本级预算。

（一）巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构16个，分别是办公室、政工科、机关事务管理中心、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法律政策研究室、职务犯罪预防局、法警大队、监察室、案件管理办公室、派驻检察室2个，分别是驻索博日嘎检察室和驻宝日勿苏检察室。

2、我院原有编制55个，实有在编53人。2017年转隶到监察委政法专项编制12个、事业编制2个，现有政法专项编制35个、事业编制6个，实有在编38人。

（二）巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1039.03万元，比2018年预算减少106.95万元，下降9.33%，减少主要是由于反贪反渎部门转隶导致办案数量减少从而减少了办案费用的支出。

支出预算1039.03万元，比2018年预算减少106.95万元，下降9.33%，减少主要是由于反贪反渎部门转隶导致办案数量减少从而减少了办案费用的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1039.03万元，其中：一般公共预算拨款收入   1021.48万元，占比98.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转17.55万元，占比1.69%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1039.03万元，其中：基本支出666.48万元，占比64.14%。其中人员经费584.88万元，主要用于人员支出；公用经费支出81.60万元，主要用于日常运行支出。项目支出372.55万元，占比35.86%，主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1039.03万元，包括：一般公共预算财政拨款1021.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转17.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类921.87万元，比上年预算数减少141.66万元。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。

2、社会保障和就业类51.47万元，比上年预算数增加51.47万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出29.29万元，比上年预算数减少14.74万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出类36.40万元，比上年预算数减少2.02万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.58万元，比上年增加减少0.02万元，下降0.07%。；本年预算比上年执行数减少7.45万元，增下降20.68%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费1.58万元，比上年预算数减少0.02万元，下降1.25%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降1.25%。

3、公务用车购置及运行维护费27万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数减少9.03万元，下降25.06%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费27万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数减少9.03万元，下降25.06%。减少主要是由于转隶原因运行费用缩减，同时压缩公务用车运行维护费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算81.60万元，比上年减少30.53万元，下降27.23%。主要原因是由于转隶人员经费有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆2辆，执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

(一)根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、检察办案业务费，年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求，更好的发挥检察职能。

2、检察业务装备经费，年度绩效目标为提升办公效率，满足办案办公需求。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算355万元，占全部项目支出预算的95.29%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丽华        联系电话：0476-6180534

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。