第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动清还合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巴林右旗人民检察院部门预算包括：巴林右旗人民检察院本级预算。

（一）巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构16个，分别是办公室、政工科、机关事务管理中心、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法律政策研究室、职务犯罪预防局、法警大队、监察室、案件管理办公室、派驻检察室2个，分别是驻索博日嘎检察室和驻宝日勿苏检察室。

2、我院原有编制55个，实有在编53人。2017年转隶到监察委政法专项编制12个、事业编制2个，现有政法专项编制35个、事业编制6个，实有在编38人。

（二）巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1145.98万元，比2017年预算减少98.29万元，下降7.9%，减少主要是由于自侦案件相对减少从而减少了办案经费。

支出预算1145.98万元，比2017年预算减少98.29  万元，下降7.9%，减少主要是由于自侦案件相对减少从而减少了办案经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1145.98万元，其中：一般公共预算拨款收入   1145.98万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1145.98万元，其中：基本支出833.98万元，占比72.77%，其中人员经费721.85万元，主要用于人员支出；公用经费支出112.13万元，主要用于日常运行支出。项目支出312万元，占比27.23%，主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元，占比0%，主要用于“机构运转、专业活动…………等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1145.98万元，包括：一般公共预算财政拨款1145.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类1063.53万元，比上年预算数减少123.74万元。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出类44.03万元，比上年预算数增加21.03万元。主要用于职工医疗保险支出。

3、住房保障支出类38.42万元，比上年预算数增加4.42万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长  0%。主要用于 ………   或

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.60万元，比上年减少116.95万元，下降80.35%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数减少33.95万元，下降95.50 %。

3、公务用车购置及运行维护费27万元，比上年预算减少83万元，下降75.45%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少80万元，下降100 %；公务用车运行维护费27万元，比上年预算减少3万元，下降10%。减少主要是由于2018年我单位未安排车辆采购，同时压缩车辆运行支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算112.13万元，比上年增加21.33万元，增长23.49 %。主要原因是福利费与工会经费预算较去年有所提高。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆2辆，执法执勤用车7辆等，单位价值200万元以上大型设备无。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、检察办案业务费，年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求，更好的发挥检察职能。

2、检察业务装备经费，年度绩效目标为提升办公效率，满足办案办公需求。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  2018年部门预算公开表

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