表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称
**	**	**	**		1	2
			合计	1,244.27	499.20	745.07
204			公共安全支出	1,187.27	442.20	745.07
	04		检察	1,187.27	442.20	745.07
204	04	01	行政运行	442.20	442.20
204	04	02	一般行政管理事务	745.07		745.07
210			医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00
	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00
221			住房保障支出	34.00	34.00
	02		住房改革支出	34.00	34.00
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称
**	**	**	1
		合计	499.20
301		工资福利支出	358.60
301	01	基本工资	134.00
301	02	津贴补贴	189.60
301	03	奖金	12.00
301	04	其他社会保障缴费	23.00
302		商品和服务支出	90.80
302	01	办公费	8.00
302	05	水费	2.00
302	06	电费	4.00
302	07	邮电费	1.00
302	09	物业管理费	0.80
302	11	差旅费	2.00
302	13	维修（护）费	6.00
302	15	会议费	1.00
302	16	培训费	2.00
302	17	公务接待费	16.20
302	26	劳务费	3.00
302	28	工会经费	6.00
302	29	福利费	7.30
302	39	其他交通费用	31.50
303		对个人和家庭的补助	49.80
303	11	住房公积金	34.00
303	14	采暖补贴	15.80

 

表4
收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,244.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	499.20
1、自治区本级安排	1,244.27	二、外交支出		人员经费	408.40
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	90.80
中央提前下达一般性转移支付（专项）	93.75	四、公共安全支出	1,187.27	二、项目支出	745.07
2、中央提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
1、自治区本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
2、中央提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出
三、事业收入		九、医疗卫生与计划生育支出	23.00
其中：纳入专户管理的教育收费收入		十、节能环保支出
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
五、其他收入		十二、农林水支出
六、上级单位补助收入		十三、交通运输支出
七、附属单位上缴收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	1,244.27	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	1,244.27
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,244.27
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	1,244.27	本年支出总计	1,244.27	本年支出总计	1,244.27

 

表5
部门收入预算总表
														单位：万元
科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
								预算数	其中：教育收费收入
类	款	项	科目名称
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	1,244.27		1,244.27
204			公共安全支出	1,187.27		1,187.27
	04		检察	1,187.27		1,187.27
204	04	01	行政运行	442.20		442.20
204	04	02	一般行政管理事务	745.07		745.07
210			医疗卫生与计划生育支出	23.00		23.00
	11		行政事业单位医疗	23.00		23.00
210	11	01	行政单位医疗	23.00		23.00
221			住房保障支出	34.00		34.00
	02		住房改革支出	34.00		34.00
221	02	01	住房公积金	34.00		34.00

 

表6
部门支出预算总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,244.27	499.20	745.07
204			公共安全支出	1,187.27	442.20	745.07
	04		检察	1,187.27	442.20	745.07
204	04	01	行政运行	442.20	442.20
204	04	02	一般行政管理事务	745.07		745.07
210			医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00
	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00
221			住房保障支出	34.00	34.00
	02		住房改革支出	34.00	34.00
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00

 

表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表
					基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3

 

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
									单位：万元
项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				145.55	145.55
1、因公出国境费
2、公务接待费				35.55	35.55
3、公务用车购置及运行费				110.00	110.00
其中：公务用车运行维护费				30.00	30.00
公务用车购置费				80.00	80.00